黃山旅游（600054）每股收益預測

　　2020年08月06日中金公司機構研究員何偉預測2020年黃山旅游（600054）每股收益0.57元，預測2021年每股收益--元，預測2022年每股收益--元，預測2023年每股收益--元，評級為增持。

　　黃山風(fēng)景名勝區北海賓館環(huán)境整治改造項目截止日期2020年08月22日，計劃投資3.02萬(wàn)萬(wàn)元，已投入募集資金0.28萬(wàn)萬(wàn)元，建設期2.00年，預計收益率（稅后）9.29%，預計投資回收期10.00年。

　　截止2019年09月30日股東人數5.27萬(wàn)戶(hù)，較上期變化1.46%，人均流通股1.4萬(wàn)股，較上期變化-1.43%，籌碼集中度非常集中，股價(jià)9.02元，人均持股金額12萬(wàn)元，前十大股東持股合計48.17%，前十大流通股東持股合計48.17%。

　　公司財務(wù)狀況：截止2019年09月30日基本每股收益0.46元，稀釋每股收益0.46元，每股凈資產(chǎn)5.95元，每股公積金0.5元，每股未分配利潤3.69元，每股經(jīng)營(yíng)現金流0.51元，營(yíng)業(yè)總收入12.4億元，毛利潤6.92億元，歸屬凈利潤3.36億元，扣非凈利潤3.20億元，營(yíng)業(yè)總收入同比增長(cháng)4.08%，歸屬凈利潤同比增長(cháng)-20.16%，扣非凈利潤同比增長(cháng)-3.90%，營(yíng)業(yè)總收入滾動(dòng)環(huán)比增長(cháng)0.14%，歸屬凈利潤滾動(dòng)環(huán)比增長(cháng)-6.41%，攤薄凈資產(chǎn)收益率7.98%，攤薄凈資產(chǎn)收益率7.75%，攤薄總資產(chǎn)收益率7.40%，毛利率57.29%，凈利率28.83%，實(shí)際稅率25.02%，預收款/營(yíng)業(yè)收入0.01，銷(xiāo)售現金流/營(yíng)業(yè)收入1.04，經(jīng)營(yíng)現金流/營(yíng)業(yè)收入0.30，總資產(chǎn)周轉率0.26次，應收賬款周轉天數13.17天，存貨周轉天數13.55天，資產(chǎn)負債率9.41%，流動(dòng)負債/總負債82.18%，流動(dòng)比率5.80，速動(dòng)比率5.72。

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